2019年度部门决算公开报表及说明
单位名称： 北京京北职业技术学院
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称： 北京京北职业技术学院 单位：万元
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收入
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支出
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项目
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年初预算数
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决算数
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项目（按功能分类）
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年初预算数
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决算数
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一、一般公共预算财政拨款收入
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5,757.707500
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8,035.620400
|
一、一般公共服务支出
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0.000000
|
3.442000
|
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二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.000000
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0.000000
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二、外交支出
|
0.000000
|
0.000000
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三、上级补助收入
|
0.000000
|
0.000000
|
三、国防支出
|
0.000000
|
0.000000
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四、事业收入
|
1,993.300000
|
1,993.300000
|
四、公共安全支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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五、经营收入
|
0.000000
|
0.000000
|
五、教育支出
|
7,429.104900
|
9,112.014665
|
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|
六、附属单位上缴收入
|
0.000000
|
0.000000
|
六、科学技术支出
|
0.000000
|
0.000000
|
|
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七、其他收入
|
310.000000
|
241.650902
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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八、社会保障和就业支出
|
681.902600
|
669.379600
|
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九、卫生健康支出
|
0.000000
|
0.000000
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十、节能环保支出
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0.000000
|
0.000000
|
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十一、城乡社区支出
|
0.000000
|
0.000000
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十二、农林水支出
|
0.000000
|
0.000000
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十三、交通运输支出
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0.000000
|
0.000000
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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十五、商业服务业等支出
|
0.000000
|
0.000000
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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十七、援助其他地区支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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十八、自认资源海洋气象等支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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十九、住房保障支出
|
0.000000
|
0.000000
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二十、粮油物资储备支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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|
二十二、其他支出
|
0.000000
|
0.000000
|
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二十三、债务还本支出
|
0.000000
|
0.000000
|
|
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|
|
二十四、债务付息支出
|
0.000000
|
0.000000
|
|
|
本年收入合计
|
8,061.007500
|
10,270.571302
|
本年支出合计
|
8,111.007500
|
9,784.836265
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
50.000000
|
0.000000
|
结余分配
|
―
|
0.000000
|
|
|
年初结转和结余
|
0.000000
|
66.584091
|
年末结转和结余
|
0.000000
|
552.319128
|
|
|
总计
|
8,111.007500
|
10,337.155393
|
总计
|
8,111.007500
|
10,337.155393
|
|
|
|
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|
收入决算表
|
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|
单位名称： 北京京北职业技术学院 单位：万元
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|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
10,270.571302
|
8,035.620400
|
|
1,993.300000
|
|
|
241.650902
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
4.076000
|
4.076000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
0.800000
|
0.800000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
0.800000
|
0.800000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
3.276000
|
3.276000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
201
|
32
|
02
|
一般行政管理事务
|
3.276000
|
3.276000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
9,597.115702
|
7,362.164800
|
|
1,993.300000
|
|
|
241.650902
|
|
|
|
205
|
03
|
|
职业教育
|
7,887.088402
|
6,078.837500
|
|
1,566.600000
|
|
|
241.650902
|
|
|
|
205
|
03
|
05
|
高等职业教育
|
7,847.088402
|
6,038.837500
|
|
1,566.600000
|
|
|
241.650902
|
|
|
|
205
|
03
|
99
|
其他职业教育支出
|
40.000000
|
40.000000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
205
|
04
|
|
成人教育
|
1,088.523100
|
661.823100
|
|
426.700000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
205
|
04
|
03
|
成人高等教育
|
1,088.523100
|
661.823100
|
|
426.700000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
205
|
09
|
|
教育费附加安排的支出
|
621.504200
|
621.504200
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
其他教育费附加安排的支出
|
621.504200
|
621.504200
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
669.379600
|
669.379600
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
669.379600
|
669.379600
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
100.791400
|
100.791400
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
388.930200
|
388.930200
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
179.658000
|
179.658000
|
|
0.000000
|
|
|
0.000000
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
单位名称：北京京北职业技术学院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
9,784.836265
|
8,765.070684
|
1,019.765581
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3.442000
|
0.000000
|
3.442000
|
|
|
|
|
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
0.800000
|
0.000000
|
0.800000
|
|
|
|
|
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
0.800000
|
0.000000
|
0.800000
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
2.642000
|
0.000000
|
2.642000
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
2
|
一般行政管理事务
|
2.642000
|
0.000000
|
2.642000
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
9,112.014665
|
8,095.691084
|
1,016.323581
|
|
|
|
|
|
205
|
03
|
|
职业教育
|
7,494.477971
|
7,250.999586
|
243.478385
|
|
|
|
|
|
205
|
03
|
05
|
高等职业教育
|
7,485.787971
|
7,250.999586
|
234.788385
|
|
|
|
|
|
205
|
03
|
99
|
其他职业教育支出
|
8.690000
|
0.000000
|
8.690000
|
|
|
|
|
|
205
|
04
|
|
成人教育
|
1,004.388188
|
844.691498
|
159.696690
|
|
|
|
|
|
205
|
04
|
03
|
成人高等教育
|
1,004.388188
|
844.691498
|
159.696690
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
4.132500
|
0.000000
|
4.132500
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
4.132500
|
0.000000
|
4.132500
|
|
|
|
|
|
205
|
09
|
|
教育费附加安排的支出
|
609.016006
|
0.000000
|
609.016006
|
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
其他教育费附加安排的支出
|
609.016006
|
0.000000
|
609.016006
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
669.379600
|
669.379600
|
0.000000
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
669.379600
|
669.379600
</ | |